Comment émettre une facture d'acompte

Vidéo: Etablir une facture d'avoir pour ristourne mission 3- activité 13 2024, Mai

Une facture d'acompte n'est pas un formulaire unifié et peut être émise arbitrairement. La facture doit indiquer les marchandises et les détails de paiement du vendeur suffisants pour transférer le paiement.

Manuel d'instructions

Indiquez la date de la facture et son numéro. Le numéro de facture de prépaiement peut être quelconque si l'entreprise ne prévoit pas une telle procédure de numérotation. Le compte peut également ne pas avoir de numéro. Le compte peut être valide pendant un certain temps ou être illimité. Prenez note de cette exigence lors de sa réalisation.

Inclure dans la facture les informations nécessaires sur le produit pour lequel le paiement est effectué. Indiquez le prix unitaire des biens et des unités de mesure des produits vendus (pièces, unités de poids ou volume). Saisissez le nombre de produits payés et le montant total de la facture. Spécifiez le montant final en mots.

Notez en détail dans la facture les détails du paiement auxquels le paiement doit être transféré. Une erreur dans un caractère peut amener la banque à retourner l'ordre de paiement.

Indiquez les coordonnées dans la facture afin que le payeur ait la possibilité de clarifier tous les points incompréhensibles au stade de la création du document de paiement. Si des clarifications et des clarifications sont nécessaires pour que la banque effectue le paiement, la demande peut prendre jusqu'à cinq jours ouvrables.

Inclure un rappel sur la facture pour présenter une procuration à la réception des marchandises. Fournir des informations sur le lieu de réception des marchandises payées et des informations sur l'employé responsable de l'expédition.

Une facture de prépaiement doit être signée par le chef de l'organisation qui libère la marchandise. La signature d'un employé autorisé est possible. La signature est certifiée par le sceau de l'organisation.

Dans une grande organisation commerciale, la création d'un compte de paiement anticipé commence la chaîne de circulation des marchandises et le flux de travail. Le numéro de compte peut être inclus dans le système de gestion des documents et être le numéro / compte personnel de l'acheteur / client. La date de la facture sert de point de départ au moment de la réservation des marchandises dans l'entrepôt.

Avec le programme de bonus pour les clients opérant dans l'organisation commerciale, les conditions d'accumulation et d'application des bonus peuvent être spécifiées dans le compte.